部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）

发布时间：

2020-05-12 09:23

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部门基本信息	单位名称	湘潭技师学院
	通讯地址	湘潭市雨湖区高龄路7号
	单位预算绩效管理联系人	余百璐		联系电话	15580923499
	人员编制数	445		实有人数	293
	单位职能	为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	4440.7	3740.7	0	700	0
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	4440.7	3720.4		720.3
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	27.28	6.4		0		20.88
部门整体支出绩效目标	目标1：确保人员经费的合理分配。目标2：合理安排“三公”经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费。目标3：完成新生招生任务1000人。目标4：全面推进职业技能培训。目标5：提升就业服务能力，保障就业率在95%以上




部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	招生计划		100人
			开展校企合作订单班		17个
			教师培训批次		15批
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	实际支出/年度总预算
		时效指标	教学工作管理		100%	教学管理工作按计划完成度

		成本指标	教学成本控制率		100%	学生公共实际支出/学生公用预算

	效益指标	经济效益指标	非税收入		700万

		社会效益指标	毕业生就业率		95%

		生态效益指标	-
			-
		可持续影响指标	职业技能培训水平		提升
			承办职业技能竞赛能力		大于0次
		社会公众或服务对象满意度指标	学生及学生家长、社会满意		95%
财政部门归口科室审核意见		（盖章）年月日