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2025年度湘潭科技职业学院部门决算

发布时间：

2026-09-02 10:17

来源：

2025年度湘潭科技职业学院部门决算

第一部分湘潭科技职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭科技职业学院概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的教育方针和国家关于高等教育的法律法规及政策，实施专科层次的高等职业教育。

（二）贯彻落实党的教育方针，为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才。

（三）负责开展相关学科的教学与科学研究工作。

（四）负责新生招生和毕业生的就业指导工作，负责教师队伍建设。

（五）负责师生在校安全保卫及后勤服务工作。

（六）完成市委、市政府及上级各部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭科技职业学院内设机构包括：本部门共有编制人数530人，实有人数412人，其中在职399人，退休265人。内设股室20个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、工会、团委、学生工作处、教务处、招生就业指导处、财务审计处、安全保卫处、基建后勤处、职业技能培训中心、科研与发展规划中心、教师发展中心、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、公共（思政）课教学部。

（二）决算单位构成

湘潭科技职业学院只有本级，2025年决算公开单位仅含湘潭科技职业学院。

第二部分 2025年度部门决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计14,045.27万元。与上年相比，收、支总计各增加14,045.27万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是湘潭职业学院2024年4月由湘潭教育学院改制设立，与湘潭技师学院合并办学。2025年湘潭科技职院成为新的一级预算单位，因此没有上年度收入、支出数据对比。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12,366.81万元，其中：财政拨款收入9,165.04万元，占74.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,525.37万元，占12.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,676.4万元，占13.56%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13,453.83万元，其中：基本支出9,588.55万元，占71.27%；项目支出3,865.28万元，占28.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9,165.04万元,与上一年度相比增加9,165.04万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。2025年度财政拨款支出总计9,165.04万元。与上一年度相比增加9,165.04万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是湘潭职业学院2024年4月由湘潭教育学院改制设立，与湘潭技师学院合并办学。2025年湘潭科技职院成为新的一级预算单位，因此没有上年度收入、支出数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出9,165.04万元，占本年支出合计的68.12%。与上年相比，财政拨款支出增加9,165.04万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要是因为湘潭职业学院2024年4月由湘潭教育学院改制设立，与湘潭技师学院合并办学。2025年湘潭科技职院成为新的一级预算单位，因此没有上年度收入、支出数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出9,165.04万元，主要用于以下方面：教育支出9,107.7万元，占99.37%；科学技术支出5万元，占0.05%；社会保障和就业支出46.34万元，占0.51%；卫生健康支出6万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为9,165.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为352.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员绩效考核奖金、增人增资等人员经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为591.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加免学费资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为380.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费等资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为7,775.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年我院编制年初预算时功能分类均为技校教育，后调整为高等职业教育。

5.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2024年教师培训资金。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转风力发电机柔塔结构减振理论与试验研究专项资金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2024年度市直行政事业单位医疗补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,619.27万元，其中：

人员经费7,170.71万元，占基本支出的83.19%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费1,448.57万元，占基本支出的16.81%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的27.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“三公经费”支出，与上年相比增加2.05万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数大于上年数的主要原因是湘潭职业学院2024年4月由湘潭教育学院改制设立，与湘潭技师学院合并办学。2025年湘潭科技职院成为新的一级预算单位，因此没有上年度相关支出数据对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为1.86万元，完成预算的29.06%，与上年相比增加1.86万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭科技职业学院更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为1.86万元，主要是用于燃油费、维修费、车辆保险费、过路费等支出，完成预算的29.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“公务用车运行维护费”支出，与上年相比增加1.86万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数大于上年数的主要原因是湘潭职业学院2024年4月由湘潭教育学院改制设立，与湘潭技师学院合并办学。2025年湘潭科技职院成为新的一级预算单位，因此无上年度相关支出数据对比，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0.19万元，完成预算的17.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.19万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数大于上年数的主要原因是湘潭职业学院2024年4月由湘潭教育学院改制设立，与湘潭技师学院合并办学。2025年湘潭科技职院成为新的一级预算单位，因此无上年度相关支出数据对比。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭科技职业学院2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭科技职业学院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0万元，我单位2025年度无会议费开支。开支培训费48.77万元，召开、参加教师和其他教职工培训，人数98人，内容为教师和其他教职工培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额677.14万元，其中：政府采购货物支出80.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出597.12万元。授予中小企业合同金额677.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额677.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，湘潭科技职业学院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是学院公务用车、教学用车；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金4013.12万元。其中，一般公共预算项目4个889.18万元，占一般公共预算支出总额的10%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数14045.27万元，执行数13453.83万元，完成预算的96%，绩效自评得分96.58分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是持续扩大高等职业教育规模，推进内涵建设，提升办学水平；开展相关学科的教学与科学研究工作、培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；二是加强教师队伍建设，提高教师培训质量；开展技能培训和鉴定，提高劳动者技能水平；开展继续教育，提高成人学历教育办学水平。以上目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是标精细化程度不够；二是业务部门参与绩效目标编制的深度不足。下一步改进措施：一是动业务部门深度融入预算绩效管理，结合高职院校的特点，细化量化指标体系。并进一步完善、优化我院的预算绩效管理工作方案，使之更具指导性，可操作性。要求各业务处室和教学系部积极参与到预算绩效管理工作中来，将绩效评价目标与学院各业务处室、教学系部的工作职责和年度工作目标结合起来，提升绩效目标设置合理性，使部门整体绩效评价更具可操作性；二是由财审处牵头邀请具有高职院校服务经验的第三方机构或专家，对中层干部、财务人员和相关业务人员进行预算绩效管理工作方面的培训，提升学院预算绩效管理工作的能力和水平。

（三）评价结果应用情况。

建立绩效评估结果应用机制。将预算绩效评价结果纳入学院年终绩效考核范围，对预算资金使用管理不合规范的部门，将在年终绩效考核中予以扣分。将绩效评价结果与以后年度预算资金安排挂钩，对于推进滞后的项目，适当调减下年度资金预算，同时督促项目责任部门认真研究评价结果，分析问题原因，制定措施落实整改建议和意见。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2025年部门整体支出绩效自评报告、自评表.pdf

2025年度市技能人才培训示范基地建设项目绩效自评报告、自评表.pdf

2025年职业年金项目支出绩效自评报告、自评表.pdf

2025年物业管理费项目支出绩效自评报告、自评表.pdf

2025年度中职免学费项目支出绩效自评报告、自评表.pdf

2025年度湘潭技师学院建设工程项目支出绩效自评报告、自评表(1).pdf

湘潭科技职业学院现代职业教育质量提升项目自评表.pdf

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